Registro de facturas
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 14.360,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.351,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 14.334,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 35 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIARQ. CONT. 306
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 14.322,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 14.252,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 14.237,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PATRIMONIO
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 14.237,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 14.179,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.
C.I.F: B99399552
Importe: 14.163,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/03/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 1 A.MARCO OBRA L1- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE ARTE PARA JÓVENES EL TUNEL 21-027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 14.147,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
ELECTRICIDAD 21% IVA MEDIA TENSION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 14.102,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELECTRICO Y DE ALUMBRADO PARA INSTALACIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.
C.I.F: B99399552
Importe: 14.099,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 14.060,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.987,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERT. Nº 1/2024, MANTENIMIENTO DE PUENTES.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 13.973,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR DE SERVICIOS EXP.451036 (REPARACIÓN Y MEJORA DEL RENDIMIENTO BOMBAS DE AGUA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-CEMU-SA
C.I.F: A50524875
Importe: 13.915,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2023
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006312
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ACTUR
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.897,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 19, POR EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA DE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: QUIMICA DEL CINCA SL
C.I.F: B08628455
Importe: 13.885,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 13.875,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 13.813,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2: ESTUDIO DE SOLUCIONES Y MAPAS DE PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN (BARRANCO DE LA MUERTE)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano
Proveedor: SPESA-INGENIERIA-SA
C.I.F: A50098722
Importe: 13.794,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: IMPRESIONES TRANSKRIT, S.A.
C.I.F: A20524310
Importe: 13.771,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 13.741,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE19-31 DIC 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 13.725,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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CERTIFICACIÓN Nº 21, POR EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA DE FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: QUIMICA DEL CINCA SL
C.I.F: B08628455
Importe: 13.723,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 13 CTL TELARAÑA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ARRABAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.700,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 20, POR EL SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO A PLANTA POTABILIZADORA DE ENERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: QUIMICA DEL CINCA SL
C.I.F: B08628455
Importe: 13.676,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.575,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
PROYECTO DE INTEGRACION DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL-ZONA JOVEN CURSO 2023-2024, MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: KAIROS SCOOP INICIATIVA SOCIAL
C.I.F: F50905124
Importe: 13.558,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 13 CTL TELARAÑA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ARRABAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.545,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA MAGDALENA
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 13.509,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: APLICACIONES COMERCIALES PREFABRICADAS EUROPA S.L.
C.I.F: B99340242
Importe: 13.433,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 13.431,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONVALIDACIÓN GASTO TARJETA CIUDADANA Sº HOSTING MARZO-2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 1/0000444.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 13.431,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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CONVALIDACIÓN GASTO TARJETA CIUDADANA Sº HOSTING FEBRERO-24. FACTURA ELECTRÓNICA: 1/0000438.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 13.431,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
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CONVALIDACIÓN GASTO TARJETA CIUDADANA, Sº HOSTING ENERO-2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 1/0000434.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 13.431,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: ZITYCARD HIBERUS UTE
C.I.F: U99468712
Importe: 13.431,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 13.403,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 13 CTL TELARAÑA FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.372,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
PRODUCCION LOTE2 PROXIMIA ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 13.370,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***479**
Importe: 13.310,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
DIFUSIÓN LOTE 1 AVANTE ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 13.303,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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DIFUSIÓN LOTE 1 AVANTE FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 13.303,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.280,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 13.265,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 13.154,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 13.144,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONV GASTO TERMO FISHER CMAPA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 13.098,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
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CONTRATO CTL VENDAVAL LOTE 3 MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.079,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006329
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN PABLO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.056,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 13.045,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: OFICINA TECNICA DEMONTES SL
C.I.F: B47453089
Importe: 13.035,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 13.028,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
PRODUCCIÓN LOTE 2 PROXIMIA FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 13.007,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.983,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIO OFICINA TECNICA PARA CIBERSEGURIDAD MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
SERVICIO OFICINA TECNICA PARA CIBERSEGURIDAD ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2024
Pagada -
SERVICIO OFICINA TECNICA PARA CIBERSEGURIDAD FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2024
Pagada -
SERVICIO OFICINA TÉCNICA PARA CIBERSEGURIDAD ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE OFICINA TECNICA DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELEF-SOLUC-INFORM-C-ESPAÑA-SA
C.I.F: A78053147
Importe: 12.972,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 12.970,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 12.956,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 12.955,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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EXPEDIENTE 83345/22 SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 12.893,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.872,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL EL OVALO FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.860,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FUNDACION-EL-TRANVIA
C.I.F: G50654433
Importe: 12.841,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 12.807,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.783,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 12.746,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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EXPEDIENTE 83345/22. SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 12.743,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
SUSCRIPCIONES VARIAS EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ANUALIDAD 2024. FACTURA ELECTRÓNICA: F/F/2024/35
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 12.740,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006313
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ARRABAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.660,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
SAN JUAN DE MOZARRIFAR MONTAJE DE CARPA CON TARIMA, BA/OS Y CALEFACCION PARA NAVIDAD 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL SAN JUAN MOZARRIFAR
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 12.644,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/02/2024
-
SERVICIO LOTE 9 CANTALOBOS CMTL ABRIL 2024 CONTRATO SVO. CENTRO TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS EXPTE 8587418
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.627,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.589,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.584,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 12.582,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CONTRATO PIEE LOTE 2 PIBO FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES VALDEFIERRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.574,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.486,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 12.475,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 9 CANTALOBOS CMTL MARZO 2024 ASOC.AS PURNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.474,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONVENIO SUMINISTROS 40 VIVIENDAS BOLSA ALQUILER EMERGENCIA HABITACIONAL S/CONVENIO 9-9-2021. PERIODO1-1-24 A 31-03-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: SOCIEDAD MUNCIPAL ZARAGOZA VIVIENDA, S.L.U.
C.I.F: B50005701
Importe: 12.446,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 22/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 12.392,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.367,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ASISTACASA S.L
C.I.F: B97600001
Importe: 12.356,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/03/2023
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CONTRATO LOTE 9 CANTALOBOS CMTL FEBRERO 2024 CENTROS DE TIEMPO LIBRE LUDOTECAS EXPEDIENTE 085874-18
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.356,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ACTIVIDADES CENTRO ABIERTO LAS FUENTES-ENERO 2024-
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.335,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA VECINAL MOVERA
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 12.317,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/05/2024
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CONSULTORIA ESTRATEGICA DE COMUNICACION Y RRPP E IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE ACCION: ENERO Y FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL
Proveedor: ATREVIA COMUNICACION, S.L.U.
C.I.F: B67253732
Importe: 12.251,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/02/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2/006335
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.234,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 12.230,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE VESTUARIOS CF GRAN CAPITAN EN EL Bº DE MONTAÑANA (CONVENIO DPZ) 75%
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: MSM ARQUITECTOS S.C.PROF.
C.I.F: J99193815
Importe: 12.210,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 2 PIBO MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.133,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.084,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 12.061,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: SERVISAR-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B48758890
Importe: 12.049,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ESHYG-SL
C.I.F: B50442425
Importe: 12.048,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 12.046,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.017,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024